項目名稱：202307117電廠設備部硫化202307（硅酸鋁纖維針刺毯等）技改計劃采購

采購包編號：202307117

發文日期：2023年07月18日

From：內蒙古華廈朱家坪電力有限公司

聯系人/電話：劉建國/15134919159

截止時間：2023-07-25 17:00:00

技 術 要 求

報 價 單 位 報 價

序號

物資編碼

物資名稱

型號

技術要求

材質

圖(貨)號

廠家/品牌

用途及要求

單位

數量

*單價
（元）

小計
（元）

*材質

*圖(貨)號

*廠家/品牌

*交貨期
（天）

備注

1

106080100005

保溫鋁卷

型號：1060；厚度：0.5mm；寬度：1m；

脫銷稀釋風蒸汽換熱改造物資

KG

1014.00

2

106080100004

保溫鋁卷

型號：1060，厚0.7mm，寬1米。

脫銷稀釋風蒸汽換熱改造物資

KG

23.00

3

106080100002

硅酸鋁纖維針刺毯

厚50mm，體積密度：128（kg/m3） 最高使用溫度：1100 （℃） 導熱系數： 0.09 （W/m﹒k ）（400℃） 0.176 （W/m﹒k ）（800℃） 0.22 （W/m﹒k ）（1000℃） 抗拉強度： ≥0.04 （Mpa） 纖維平均直徑 ：2～3（μm） 顏色：白 Al2O3 46 （%） Al2O3+SiO2 97 （%） Fe2O3 ≤1.0

河北神州保溫材料 河北長江耐火保溫材料有限公司 北新建材股份有限公司 重慶亞核保溫材料股份有限公司 山東魯陽股份有限公司 赤壁神龍保溫隔熱材料公司 江蘇宜興大塍熱能保溫廠 北京圣戈班依索維爾玻璃棉有限公司

脫銷稀釋風蒸汽換熱改造物資

m3

54.00

合計

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大寫人民幣：

*發票類型：

（√）

13%增值稅

（×）

6%增值稅

（×）

3%增值稅

（×）

普票

*付款方式：

貨到付款

*報價單位名稱：（蓋章）

*聯系人：

*報價時間：

年

月

日

*郵箱/傳真：

*業務QQ:

*聯系電話：

*報價有效期：

年

月

日止

報價須知：我公司自愿注冊并參與該項報價活動，已認真閱讀以下報價須知條款，了解該報價一經提交即視為同意并接受報價須知所規定相關責任及違約處罰的規定，愿意遵守相關規定。

1

“*單價”要求：
此報價為一次性最終競爭報價，報價為我司指定地點交貨綜合單價（包含但不限于賣方供貨材料費、稅金、運雜費、保險、技術服務等所支出的全部費用），各物資綜合單價應按市場規律平衡報價，我司有權擇項拆單采購，若因報價不平衡等原因拒絕我司擇項拆單采購或開標后報價最低但棄標而影響我司采購業務，將按該報價單金額的10%給予違約處罰，我公司有權從貴公司應付未付款項中扣除，并視情況給予1個月至長期的禁止報價限制。

2

“*廠家/品牌/圖/貨/型號”要求：
報價物資須符合我司技術規格、材質/圖（貨）號、廠家/品牌要求，對于我司規定了材質/圖（貨）號、廠家/品牌的物資，報價單位須在“廠家/品牌/圖/貨/型號”欄內填寫報價物資的相關信息，若屬升級產品或配套廠產品，須在備注欄標注，否則視為無效報價。

3

“*交貨期”要求：自收到我司《供貨通知單》之日開始計時，在報價承諾交貨期內如期交貨，逾期超過3天我司有權解除訂單并對其給予考評考核。

4

“發票類型”要求:須根據報價單位所屬行業特點和納稅人生產經營項目，開具中華人民共和國大陸區合法有效的等額發票，發票所列物資名稱、型號須與報價單、訂單保持一致。

5

報價單位信息及報價時限要求：須規范填寫報價單位全稱、聯系人、聯系電話、企業郵箱、業務QQ，并注明報價時間和報價有效期。

6

關于澄清的要求：報價單位若對采購文件有疑問，在報價截至前2天以書面形式發我司聯系人，我司聯系人收到澄清要求后在開標前予以答復,必要時我司將延遲開標時間。

7

報價提交方式：
1）報價文件須蓋章（禁止使用電子章，否則視為無效報價；若報價文件有多頁，則每頁均需蓋章）后，將掃描件和可編輯電子版發送至報價郵箱，郵件名稱格式為“采購報價文件項目名稱+報價單位名稱+報價文件發文時間”。
2）每一份采購報價文件須單獨制作一個郵件發送郵箱，不允許與其他采購報價文件合并為一個郵件發送，否則做廢標處理。

8

供貨要求：
1）交貨地點為：內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗魏家峁鎮朱家坪電廠倉庫或我公司指定地點。
2）送貨時須提前將《送貨單》掃描件發給我司聯系人，交貨時須提供《供貨通知單》和《送貨單》及本采購報價文件要求的“供貨驗收所需文件”，否則我司有權拒絕收貨。
3）《送貨單》一式三份（一份貼于外包裝上；一份作為回執交發貨方；一份由買方收貨部門留存），《送貨單》所列物資名稱、型號須與《供貨通知單》保持一致，并與實物相符。
4）本采購報價文件對到貨物資包裝有規定的須按規定執行；無規定的須按物資包裝通用標準執行，由于包裝不良所發生的損失由供應商負責。
5）供貨時單件≥7噸或總重≥20噸，須供應商負責卸貨。

9

驗收要求：
1）原則上我司每周二、周四的8:30—17:00時對到貨物資組織驗收（我司有權根據生產需要調整驗收時間），賣方其他時間到貨時，我司只對貨物外包裝單元的數量及完好性辦理簽收手續。
2）到貨物資須與采購訂單物資名稱、技術規格相符，滿足相關質量和技術要求，如無特別約定，視作賣方委托我司進行驗收，賣方認可我司的最終驗收結果。
3）國產產品須提供產品合格證、產品質量合格檢驗證明、使用說明書、圖紙、裝箱單（送貨單）等必要的質量、技術、商務文件。國產指定品牌廠家產品，同時須提供品牌廠家或其授權機構出具足以證明原廠全新正品的渠道證明文件（如授權證書、與原廠或其授權機構簽訂的合同/訂單、提貨單等）；屬品牌廠家配套產品（配套/協作廠產品）的同時須提供配套廠與原廠家的有效證明文件（如合作協議等）。

4）原裝進口產品須提供原產地證明、海關報關單、原廠質量檢驗證明、完整的原廠資料（中文資料及圖紙所有翻譯由乙方負責）、品牌廠家中國公司/授權機構出具的渠道證明文件、港口提貨單等足以證明原裝正品的必要文件以及其他相關的（如技術和商務等）的必要資料

10

付款方式：

貨到驗收合格后，買方通知賣方須在一周內提供到貨物資總額100%的增值稅專用發票（稅率為：13%增值稅）及付款資料，經我司審核無誤后30個工作日內辦理付款手續；對需質保的物資，按合同約定付款。

11

質保期：國家或行業有規定的，按照國家或行業要求執行；原則上備品備件質保期為貨到驗收合格之日起6個月，設備質保期為貨到驗收合格之日起12個月。

12

其他：無